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2016年虹山中心预算说明

作者:超级管理员 来源: 本站原创 发布时间: 2016-09-21 00:00:00 点击: 613次

附件3

 

 2016 年洛江区虹山中心小学部门预算说明

 

根据《泉州市洛江区财政局关于开展部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉洛财〔201496号),以及《洛江区财政局关于批复2015 年单位预算的通知》(泉洛财〔2016 3号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责:贯彻党的教育方针政策,承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、部门基本情况

虹山中心小学为事业单位。总编制数42人,实有人数39人,其中行政编制0人,事业编制39人。在职人数39人,退休人数18人。

三、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年,主要任务是:积极学习党的十八大和十八届四中全会精神,根据教育局2016年教育工作指导意见,紧紧围绕办学目标,深化课程改革,外树形象,内抓管理,开创学校工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强学习与管理,提高办学水平。

(二)开展教学教研活动。

(三)加强校产管理,规范财务管理。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 虹山中心小学收入预算为471.14万元,其中:当年公共财政预算拨款收入471.14万元。相应安排支出预算471.14万元,其中:工资福利支出375.64万元,对个人和家庭的补助支出81.24万元,商品和服务支出14.26万元,项目支出  0万元。主要支出(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出375.64万元。主要用于教师工资支出。             

(二)对个人和家庭的补助支出81.24万元。主要用于教师住房公积金、提租补贴及遗属生活补助支出。

(三)商品服务支出14.26万元。主要用于办公费、日常修缮、添置设备支出。

五、一般公共预算拨款支出0万元。

六、政府性基金款支出0万元。

七、一般公共预算"三公“经费支出0万元。

(一)、因公出国(境)经费
       2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。
       (二)、公务接待费
       2016年预算控制数0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。
       (三)、公务用车购置及运行费
         2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 

2016年预算数(万元)

 

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:运行费

0

        购置经费

0

 

附表1

虹山中心小学2016年收支预算表

单位:万元(保留2)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

     

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.其他资金

   

1

   

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款(补助)

 

一、基本支出

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

375.64

375.64

 

 

 

 

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

81.24

81.24

 

 

 

 

.直接事业收入

 

  3、商品和服务支出

14.26

14.26

 

 

 

 

.经营收入(事业)

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入(事业)

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

 

 

 

.附属单位缴款(事业)

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出(事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

471.14

471.14

 

 

 

 

.上年结转

 

六、年终结转

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

471.14

471.14

 

 

 

 

附表4

虹山中心小学2016年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2)

   

 

   

 

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

.一般公共预算拨款(补助)

 

一、基本支出

 

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

375.64

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

81.24

 

 

  3、商品和服务支出

14.26

 

 

二、项目支出

 

 

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 


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