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2016年虹山幼儿园预算说明

作者:超级管理员 来源: 本站原创 发布时间: 2016-09-21 00:00:00 点击: 615次

附件3

 

 2016 年洛江区虹山中心幼儿园预算说明

 

根据《泉州市洛江区财政局关于开展部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉洛财〔201496号),以及《洛江区财政局关于批复2016年单位预算的通知》(泉洛财〔2016 3号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责:贯彻党的教育方针政策,承担3-5岁幼儿学前教育任务。

二、部门基本情况

虹山中心幼儿园为事业单位。总编制数8人,实有人数6人,其中行政编制0人,事业编制8人。在职人数6人,退休人数0人。

三、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年,主要任务是:积极学习党的十八大和十八届四中全会精神,根据教育局2016年教育工作指导意见,以教书育人为目标,努力学习,提高认识,转变观念,深化教育教学改革,进一步解放思想,以负责本乡3-5周岁幼儿的学前教育为发展目标。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强学习与管理,提高办学水平。

(二)开展教学教研活动。

(三)加强校产管理,规范财务管理。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 虹山中心幼儿园收入预算为68.8万元,其中:当年公共财政预算拨款收入68.8万元。相应安排支出预算68.8万元,其中:工资福利支出56.44万元,对个人和家庭的补助支出9.76万元,商品和服务支出2.6万元,项目支出0万元。主要支出(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出56.44万元。主要用于教师工资支出。

(二)对个人和家庭的补助支出9.76万元。主要用于教师住房公积金、提租补贴支出。

(三)商品服务支出2.6万元。主要用于办公费、日常修缮、添置设备支出

五、一般公共预算拨款支出0万元。

六、政府性基金款支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出0万元。

           (一)、因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。
      (二)、公务接待费
      2016年预算控制数0万元。主要用于教研等方面的接待活动。
     (三)、公务用车购置及运行费
       2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 

2016年预算数(万元)

 

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:运行费

0

        购置经费

0


附表1

虹山中心幼儿园2016年收支预算表

单位:万元(保留2)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

     

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.其他资金

   

1

   

 

 

 

 

 

 

.一般公共预算拨款(补助)

 

一、基本支出

 

 

 

 

 

 

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

56.44

56.44

 

 

 

 

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

9.76

9.76

 

 

 

 

.直接事业收入

 

  3、商品和服务支出

2.6

2.6

 

 

 

 

.经营收入(事业)

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

 

.上级补助收入(事业)

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

 

 

 

.附属单位缴款(事业)

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

 

 

 

.其他收入

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出(事业)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

68.8

68.8

 

 

 

 

.上年结转

 

六、年终结转

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

68.8

68.8

 

 

 

 

附表4

虹山中心幼儿园2016年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2)

   

 

   

 

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

.一般公共预算拨款(补助)

 

一、基本支出

 

.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

56.44

.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

9.76

 

 

  3、商品和服务支出

2.6

 

 

二、项目支出

 

 

 

  1、经常性专项业务费支出

 

 

 

  2、一次性项目支出

 

 

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

 

 

 

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

收入总计

 

支出总计

68.8

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